供水企業(yè)常見的年度預算指標
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發(fā)布日期：2019-01-02 來源：自來水先生 瀏覽次數(shù)：
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| 財務指標 |
單位 |
備注 |
| 取水量 |
萬m3 |
|
| 原水購水費 |
萬元 |
需要時 |
| 水資源費 |
萬元 |
|
| 供水量 |
萬m3 |
|
| 其中外購水量 |
萬m3 |
有發(fā)生時 |
| 售水量 |
萬m3 |
|
| 其中躉售水量 |
萬m3 |
有發(fā)生時 |
| 產(chǎn)銷差率 |
% |
|
| 管網(wǎng)漏損率 |
% |
|
| 售水收入 |
萬元 |
|
| 平均售水單價 |
元/m3 |
|
| 營業(yè)稅金及附加 |
萬元 |
|
| 制水成本 |
萬元 |
|
| 制水單位成本 |
元/m3 |
|
| 制水藥劑 |
萬元 |
|
| （1）凈水劑 |
萬元 |
|
| （2）消毒劑 |
萬元 |
|
| （3）其他 |
萬元 |
|
| 制水動力費用 |
萬元 |
|
| （1）電費 |
萬元 |
|
| （2）燃料 |
萬元 |
|
| （3）其他 |
萬元 |
|
| 工資薪酬 |
萬元 |
|
| 制造費用 |
萬元 |
|
| （1）折舊 |
萬元 |
|
| （2）維護費 |
萬元 |
|
| 其他費用 |
萬元 |
|
| 輸配水成本 |
萬元 |
|
| 輸配水單位成本 |
元/m3 |
|
| 工資薪酬 |
萬元 |
|
| 制造費用 |
萬元 |
|
| （1）折舊 |
萬元 |
|
| （2）維護費 |
萬元 |
|
| 辦公費 |
萬元 |
|
| 其他費用 |
萬元 |
|
| 銷售費用 |
萬元 |
|
| 工資薪酬 |
萬元 |
|
| 制造費用 |
萬元 |
|
| 其他費用 |
萬元 |
|
| 管理費用 |
萬元 |
|
| 工資薪酬 |
萬元 |
|
| 無形資產(chǎn)攤銷 |
萬元 |
|
| 折舊 |
萬元 |
|
| 房產(chǎn)、土地使用稅 |
萬元 |
|
| 其他費用 |
萬元 |
|
| 財務費用 |
萬元 |
|
| 售水業(yè)務利潤 |
萬元 |
|
| 其他業(yè)務利潤 |
萬元 |
|
| 營業(yè)外收支 |
萬元 |
|
| 利潤總額 |
萬元 |
|
| 其他指標 |
單位 |
備注 |
| 水費回收率 |
% |
|
| 新增用戶數(shù) |
戶 |
|
| 水表抄見率 |
% |
|
| 抄表到戶率 |
% |
|
| 管網(wǎng)更新率 |
% |
|
| 用戶滿意度 |
% |
|
| 管網(wǎng)壓力合格率 |
% |
|
| 搶修及時率 |
% |
|
| 投訴處理及時率 |
% |
|
| 電話接通率 |
% |
|
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